• sepsiker

    Membru
    6 noiembrie 2007 la 19:41

    Probabil nu ati inteles bine dvs. Dv. stit foarte bine problema mea daca nu atunci de ce a trebuit sa trimitem baza de date de la noi?

    1..Cand facem receptia stocul este corect dar la Situatie Facturi–Urmarire Furnizori se dubleaza facturile . Suma este corecta si data dar la randul urmator apare iarasi acelasi suma si numar factura dar cu data de 30.12.99.

    2..La celalalt magazin nu putem inchide nici luna septembrie nici octombrie. Noi lucram cu acceptare vanzare cu stoc negativ din cauza la mezeluri. Dar de exemplu la Slanina afumata avem -0.003 kg . degeaba compensez ca la fisa depozit se vede compensarea dar daca vreau sa inchid luna tot aceasi suma de -0.003kg apare.

    Pentru noi este foarte important din cauza ca contabila se bazeaza pe aceste date furnizate de noi .
    Cu stima