-
Problema asociere in fisa a facturilor de retur client
La urmarire clienti este o problema in cazul in care se face retur de marfa. Factura de retur nu poate fi asociata cu factura de vanzare pentru a stinge soldul acesteia. raman astfel deschise atat factura cu + cat si cea cu -.
Am gasit momentan o alternativa, respectiv asocierea unei plati de tip compensare trecuta cu minus la factura de storno si o alta cu plus la cea de vanzare dar nu stiu daca este varianta corecta deoarece apare ciudat in fisa de client.
Ca o propunere, ar fi ca factura de stornare de marfa sa genereze automat un document de compensare la nivel de plati care sa poata fi asociat cu factura deschisa de vanzare initiala sau efectiv sa poata fi asociata direct facturii asupra careia se face returul.
-
1 Răspuns
-
Buna ziua,
Am transmis solicitarea dumneavoastră departamentului Analiza si implementare.
Conectați-vă pentru a răspunde
Log in to reply.