[ASPERA]

Buna ziua,

Va prezint urmatorul caz:
am facut o factura cu ridicata catre un client pe care acesta a platit-o prin banca (sau numerar cu chitanta)
clientul a constatat ulterior ca bunul cumparat nu era cea ce dorea de fapt si a solicitat returnare.

Noi am folosit „retur la vinzarea cu ridicata’ si am emis factura de retur (cu valoare negativa desigur),(iar pentru baniI incasati la data facturarii initiale) pe acestia i-am platit in baza unei dispozitii de plata emise odata cu factura de retur.

Acum dupa toate aceste operatiuni daca merg in urmarire clienti (pe clientul respectiv soldul general e negativ) adica noi aparem inca datori la acest client.

[ASPERA]

OK,Poate la un update viitor se va defini acest cimp la alfanumeric