Membru florariatrias.ro
MembruRaspunsuri la forumul creat
-
Va multumesc . Ne va ajuta mult.
-
Cred ca nu am precizat corect situatia si imi cer scuze in acest sens. Este vorba de operatia de Operatii>Vanzare cu ridicata (nu comanda pos). La inchiderea facturii si emiterea acesteia programul intreaba „Doresti sa incasezi cu chitatia?”. Daca dai da iti genereaza chitanta si o introduce la fisa de client si in reg de casa.
Propunerea era ca la acest pas sa introducem metodele de incasare alternative disponibile la urmarire client (Plata op, ramburs, Plata card + colectare nr chitanta, etc) impreuna cu tiparirea acestei informatii pe factura. Se fac tot mai multe plati cu cardul, lucram si cu ramburs curier si este un chin pentru contabila sa urmareasca bonurile de card, rambursuri curier, etc.
Va multumesc si va stau la dispozitie daca mai sunt necesare alte informatii. -
Si noi am incercat exportul. Sunt mai multe situatii de luat in calcul.
In primul rand exportul pe cote de tva.
Apoi ar mai fi conturile secundare:
– cont pentru servicii (alocat fiecarui tip de serviciu , transport, manopera, chirie, etc). Practic ar trebui stabilita o clasificare a produselor in magister care sa faca incadrarea pe conturi
– de asemenea discountul este incadrat pe un alt cont si trebuie alocat unei anumite cote de tva.
Recomandare
Legat de nomenclatoare cand se decide sa se faca sincronizarea este bine sa se foloseasca o baza goala de saga deoarece altfel fiecare program (magister si saga) foloseste de exemplu la clienti/furnizori chei unice interne ce nu sunt publice sau administrabile. Practic daca ai un client deja in saga si il mai importi din Magister, saga da eroare ca exista deja clientul si nu il aloca contului existent.
Volumul de acte a crescut enorm in contabilitate si ne dorim o integrare de sisteme pentru cresterea eficientei. Incercam un un Erp recomandat de Magister insa pentru ceilalti utilizatori de Saga ar fi binevenite modificarile de mai sus. -
Si acest lucru a dus la inca un blocaj de proiect. Am incercat sa conectam posurile bancare la shop pentru generarea automata a platii insa am blocat proiectul deoarece ar fi trebuit sa cerem clientului cardul de 10 ori in situatia semnalata mai sus. Si daca poate la a doua sau a treia tranzactie nu ar fi comentat, pana la a 10 a eram deja suspecti de ceva. 🙂
-
Sa speram ca vine repede integrarea ca daca ne-am obisnuit cu binele este greu sa te dezveti :D.
Vad ca la midsoft (facturis) inca functioneaza interogarea 🙁 -
De acord cu colegul de mai sus
-
Multumesc pentru raspuns.
-
Eu ma refer la ce vede casierul. Sertarul de bani primeste comanda de deschidere la inchiderea bonului. Dupa deschiderea sertarului se poate da rest. In acest moment orice informatie de pe ecran a disparut. Singurul info este bonul.
-
Buna ziua,
Revin cu rugamintea de a face intr-o versiune cat de repede posibil posibilitatea reglementarii pe baza de utilizator a stergerii de incasari din reg de casa. Din pacate avem din ce in ce mai des probleme cu acest fenomen. Facem tot posibilul sa urmarim soldul de bani insa tot mai apar situatii „extreme”
Va multumesc anticipat.