Moderator Bughi
ModeratorRaspunsuri la forumul creat
-
Buna ziua!
Multumim pentru problema relatata. Problema a fost transmisa catre noi si de de departamentul de suport insa vin cu precizarea ca aceasta nu este un BUG de program.
Datorita situatiei globale prin care trecem cu totii tot mai multi utilizatori SmartCash au solicitat posibilitatea implementarii unei optiuni prin care daca un client achizitioneaza mai mult de X bucati din anumite produse, acestea sa fie cu Y% mai scump astfel incat sa previna practici neloiale speculand situatia generata de criza COVID.
In acest sens, campul DISCOUNT din atributele de produs care inainte era tratat strict ca o redeucere, acum este tratat si cu majorare.
Prin urmare, daca pe un produs se aplica discount valoarea procentului va trebui sa fie cu „-„. Daca pe un produs se aplica majorare atunci valoarea se trece pozitiv. Desigur ca dupa ce ati efectuat update la aceasta versiune aplicatia dupa fiecare modificare pe care o faceti pe un articol actualizeaza informatia in conformitate cu ce este in baza de date astfel incat pune minus(-) acolo unde este aplicat un discount.
Toate cele bune!
-
Buna ziua!
Multumim pentru expunerea celor doua probleme.
In privinta problemei de la punctul 1. vom analiza modul cel mai facil de operare astfel incat sa inaintam departamentului software o propunere. Logica pentru care un client este blocat de la inceput putand totusi sa se factureze cu o autorizare suplimentara este aceea ca bazat pe experienta clientilor care folosesc vanzarea cu ridicata, in cele mai multe cazuri dupa trecerea produselor pe o vanzare cu ridicata, clientul preia/plaseaza o parte din produse catre mijloacele acestuia(de ex. le duce prin ajutoare la masina, sau le baga in cutii/pungi pe masura ce sunt trecute prin proces). In aceasta realitate operationala, daca validarea ar veni la final, si un client efectiv blocat nu va avea posibilitatea sa achite cash factura curenta sau soldul restant, intreaga marfa facturata va fi plimbata inapoi in zonele de depozitare ale operatorului ceea ce poate crea o frustrare si o nemultumire si mai mare ambelor parti implicate.
Legat de punctul 2, vom inainta catre departamentul software ca rezonabila cererea de a fi ignorata conditia de blocare la cei cu zile scandenta 0, sold 0, dar totusi o avertizare este necesara pentru ca dupa aceea operatorul sa poata ajusta zilele scadente astfel incat sa fie folosite ca baza pentru calcularea numarului de zile depasite, pentru viitor. -
Buna ziua!
In situatia in care angajatul nu doreste ca CNP-ul sa ii fie afisat pe documentele care intra in legatura cu terti(clienti, colaboratori, etc) puteti efectiv sa eliminati aceasta informatie din contul de utilizator. Programul, si nici legea, nu va obliga in acest moment sa colectati aceasta informatie pe documentele emise.
In legatura cu afisarea numelui pe bonul fiscal, in ultima versiune de aplicatii aveti posibilitatea de a tipari marca acestuia in schimbul numelui.
Va invitam asadar sa solicitati un update si colegii din suport va vor ajuta sa activati noua optiune.
In privinta auditarii, toti mai multi utilizatori folosesc codul de marca, care trebuie sa fie unic la nivel de angajat. Sistemul nu permite de asemenea duplicarea acestui cod.
Numarul de marca trebuie generat la angajare si face legatura intre un utilizatori si alte date ale acestuia, precum si al documentelor intocmite de acesta.
Numai bine!
-
Buna ziua!
Aceasta problema a fost deja inaintata deprtamentului nostru de software si va fi fixata intr-un viitor kit de update.
Va multumim pentru mesaj si nu uitati sa verificati de fiecare data noutatile aplicatiilor ce sunt afisate odata cu aparitia unui nou kit public de upgrade, in partea dreapata a monitorului in Manager Actualizari SmartCash.
Numai bine! -
Bună și mulțumim pentru mesaj.
Din nota ANPC distribuită de dvs. nu reise sub nicio formă faptul că pe eticheta unui produs există obligativitatea de a afișa perioada promoției. De altfel nu există nicio lege la acest moment care să impună publicarea perioadei de promoție pe eticheta de identificare și vânzare a produslui.
Dacă operatorul economic dorește totuși afișarea acestui termen ați găsit deja soluția în campul de OBSERVAȚII.
Vă redau mai jos două paragrafe din prevederile legale care sunt impuse operatorilor în caz de soldare sau promoții precum și definirea acestora:
1, Vânzarea de soldare este orice vânzare însoţită sau precedată de publicitate şi anunţată sub denumirea „soldare/soldări/solduri” şi care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structură de vânzare cu amănuntul.
Acestea vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare.
Perioadele de soldări se stabilesc de comerciant , între următoarele limite:
a) perioada 15 ianuarie – 15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă – iarnă;
b) perioada 1 august – 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvară – vară.2. Vânzările promoţionale sunt vânzările cu amănuntul/vânzările cash and carry care pot avea loc în orice perioadă a anului, fără să facă obiectul notificării, cu condiţia ca:
a) să nu fie efectuate în pierdere;
b) să se refere la produse disponibile sau reaprovizionabile;
c) produsele promovate trebuie să existe la vânzare pe durata întregii perioade anunţate a vânzărilor promoţionale sau comerciantul va informa consumatorii că oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil.
SOLDĂRILE/PROMOȚIILE/LICHIDĂRILE trebuiesc precedate astfel de informări publicitare (afișe publicitare) care trebuie să cuprindă în cazul unei reduceri valorice prețul inițial/preț redus, perioada promoției sau în limita stocului disponibil, iar în cazul reducerilor procentuale, identificarea clară a produsului sau a gamei de produse, procentul de reducere, perioada de promoție.În rețelele de market moderne se aplică informarea pe un afiș distinct la raft, acest atribut fiind al departamentului de marketing și de comunicare și nu al gestionarului.
Numai bine!
-
Buna ziua!
Ne pare rau sa auzim aceste lucruri insa este greu de formulat un raspuns punctual la problema relatata de dumneavoastra atat de vag.
Din experienta personala va spun, ca majoriteata lucratorilor cu un grad de onestitate scazut, indiferent de software-ul folosit, le este de ajuns o mica problema pentru a o specula si a o invoca ca motiv in toate neregulile pe care acestia cu stiinta, sau fara buna stiinta le fac.
Programul nostru, sunt sigur, ca fata de alte programe ofera o multitudine de restrangeri operationale pentru un control sporit, dar si rapoarte, asa cum ati precizat si dumneavoastra mai sus, care prin analiza lor pot atrage atentia asupra unor eventuale scapari.
Nimeni vreodata, nu va va putea garanta in lumea aceasta functionalitatea unei platfrome software 100% fara probleme, insa toate aceste probleme au rezolvare daca sunt semnalate punctual.
Oare de ce credeti ca in magazine mari precum Hipermarket Carrefour, Magazinele Mega Image, etc, chiar pe segmentul de tutun se face un inventar la fiecare schimb de tura? Pentru ca oamenii nu au incredere in soft? Nu, ci pentru a putea compara rezultatele fizice cu cele inregistrate operational.. Mai mult de atat, pe spete ca si a dvs. acestia au intocmit lista de inventar fizice pe care fiecare casier trece cate produse de tutun au receptionat, cate au vandut, si cate au la predare de tura. Poate ca o astfel de metoda ar elimina scuza „soft-ul este de vina” cel putin pentru o scurta perioada de timp in care sa evaluati efectul.
Tot din experienta unui alt client, al carui nume nu il pot dezvalui si ai caror angajati motivau „probleme de software” va spun ca un Mistery Shopper va poate oferi raspunsuri.
In cazul clientului respectiv, acesta a trimis un prieten pentru achizitia de tutun „fara bon” si asa a descoperit de fapt, cum rezultau lipsurile in gestiune.
Poate ca un control mai amanuntit si mai des ar descuraja oamenii sa fie tentati sa cale stramb, si nu neaparat schimbarea lor in intregime.
Iar daca sunt probleme punctuale de soft, bon blocat de exemplu.. la orice deblocare se poate face o verificare de X cu gestiunea. verificare la care sa asiste, sau pe care sa o faca un supervisor, pentru a identifica daca sunt diferente, care, apoi desigur, ca pot fi rezolvate cu ajutorul echipei noastre tehnice.
Va multumim pentru mesaj si va stam oricand la dispozitie in procesele operationale ale programului de gestiune Magister SmartCashShop -
Buna ziua!
Va multumim pentru mesaj.
Toate noutatile si imbunatatirile aduse programelor din suita aplicatiilor SmartCash sunt aduse la cunostinta clientilor si partenerilor nostri prin newslettere. In cazul in care nu primiti aceste newslettere va rugam sa luati legatura cu secretariatul nostru pentru a va actualiza datele.
Tot odata, managerul de actualizari care este instalat implicit cu aplicatiile, afiseaza notificari de tip pop-up in partea dreapta jos a ecranului prin care utilizatorul este instiintat despre faptul ca exista o noua versiune de program disponibila pentru upgrade.
Prin simplul dublu-click pe aplicatie vor fi afisate noutatile versiunii.
De asemenea in background-ul programului de gestiune, atunci cand nu este afisat nomenclatorul de produse, regasiti cele mai noi postari de pe forum, unde, desigur sunt postate si noutatile versiunilor de SmartCash. -
Buna ziua!
Optiunea de a monitoriza termenele de expirare si perisabilitati sunt disponibile in versiunea de distributie MONO, PROFESIONAL si NETCENTER! -
Buna ziua!
In contabilitatea de gestiune ceea ce spuneti dumneavoastra reprezinta doua operatii total distincte. Una este operatia de intrare prin receptie, si cealalta operatia de iesire prin retur.
Furnizorul dumneavoastra probabil foloseste un software axat pe contabilitatea financiara, in care in mod abstract se pot efectua operatii de intrare – iesire pe un NIR.
Metoda corecta de lucru este ca in astfel de situatii sa se emita documente distincte: Factura de intrare pentru produsele receptionate in baza caruia intocmiti un NIR, si Factura de stornare in baza caruia emiteti un Aviz de retur.
In situatia data, dumneavoastra va trebui sa efectuati aceste operatii in baza unui singur document.
La intocmirea receptiei veti folosi numai valorile pozitive din factura, iar la intocmirea avizului de retur veti folosi numai datele negative din factura.
Numarul si data documentului se vor colecta la fel pe ambele operatii.
In urma acestui lucru va rezulta ca la factura primita de la furnizor, sa aveti atat un NIR(Nota de Intrare Receptie), cat si un Aviz de Retur. -
Buna ziua!
In meniul Rapoarte al aplicatiei SmartCashShop pe raportul detaliat cat si pe cel centralizat, mai exact: Rapoarte – Situatii Detaliate – Vanzari prin Pos – Pe Departamente/Clase, sau Rapoarte – Centralizatoare – Inchideri de Pos, aveti evidentiate toate reducerile aplicate indiferent de sursa lor la finalul fiecarui raport avand totalurile.
Acelasi lucru este valabil si pentru vanzare cu ridicata.Nu ezitati ca pentru orice informatie, sau operatie asupra careia doriti sa obtineti informatii, sa apelati numarul nostru unic de suport: 021.5693699 folosind codul dvs. de client.
-
Buna ziua! Dupa cum mentioneaza si dl. Dor Bujor mai sus, terminalul mobil este destinat pentru culegerea rapida a datelor legate de volum, mai exact operatii cantitative de stoc, receptii, transferuri, inventare.
Va dau un singur exemplu. Un agent care livreaza marfa are obligatia sa nu plece pana nu i se confirma cantitatea receptionata. Acesta nu va sta niciodata dupa un operator pana efectueaza NIR-ul si culege datele de expirare al produselor, culegerea acestor date fiind consumatoare de timp.
Asadar, receptia se efectueaza cu terminalul mobil scanand fiecare produs in parte si confirmand cantitatea cu agentul livrator de fata, dupa care direct din terminal se listeaza foaia de receptie pe care agentul livrator va semna.
Ulterior se va trece la importul listei de receptie in program urmand a se intocmi NIR_ul pe baza datelor culese, completand valorile de achizitie si termenele de expirare.
Orice neconcordanta aparuta va fi reconciliata cu furnizorul, dumneavoastra avand deja o hartie semnata de agentul livrator pentru marfa lasata.
Referitor la posibilitatea de listare a raportului de termene de expirare pe categorii, acest subiect va fi analizat de catre colegii de la software si in urma analizei vor decide daca poate fi implementat. -
Buna ziua!
Buna ziua! Multumim pentru intrebare.
Ceea ce prezentati dvs. este o eroare materiala produsa din neatentie care se poate rezolva prin operatia inversa. Nu este necesar ca furnizorul de marfa catre care efectuati returul unei receptii gresite sa va semneze documnetul(avizul) intrucat dumneavoastra reparati o greseala care nu tine de acesta.Solutia corecta si legala este:
1. Efectuati retur de marfa catre furnizorul de marfa de la care ati operat gresit receptia (acest lucru scade si soldul de plata inregistrat in urma receptiei eronate in situatia furnizorilor);
2. Pe avizul emis dumneavoastra veti scrie o nota explicativa prin care justificati faptul ca acel document este intocmit pentru a corecta receptia intocmita eronat pe acel furnizor, semnat si stampilat;
3. Refaceti receptia pe furnizorul corect si emiteti NIR-ul.In programul de gestiune SmartCashShop niciun document inregistrat si validat nu mai poate fi modificat.
-
Buna ziua!
Multmim pentru propunere. Colegii nostri de la software au inceput deja sa lucreze la structura formatului de rapoarte, si in viitor este luata in calcul si modificarea structurii formatului de etichetare astfel sa fie la indemana fiecarui utilizator sa modifice layout-ul vizual pe eticheta. Nu va putem oferi insa o data certa in care aceasta functionalitate va fi posibila intrucat sunt dezvoltate continuu functionalitati operationale necesare retailului modern care necesita in unele cazuri mai mult timp.
Referitor la posibilitatea de a calcula programul procentul de discount in functie de pretul dorit, aceasta functionalitate exista doar pentru modificarea multipla a caracteristicilor de produs.
Exemplu: Daca exista o categorie de produse care vor fi introduse la PRET UNIC, acestea pot fi clasificate, sau filtrate dupa un criteriu comun, si prin optiunea de modificare multipla a pretului se va selecta „Calculeaza discountul pentru a obtine un pret de XXX”
Vom incerca sa introducem aceasta functionalitate si la modificarea individuala a produsului.
Pentru a folosi insa aceasta metoda este necesar sa va asigurati ca echipamentul fiscal accepta discountul pe zecimale, in caz contrar ajungand in situatia in care sa se blocheze vanzarea pe acele articole. Daca folositi o imprimanta fiscala nu este insa nicio problema.
Toate cele bune! -
Buna ziua!
Un produs poate fi clasificat dupa mai multe criterii/clase si in acelasi timp si pe un departament. Acest lucru nu inseamna o dublare a articolului, ci acelasi produs, cu aceleasi caracteristici poate fi regasit dupa mai multre criterii de clasificare.
Nu sunteti obligat sa clasificati produsul dupa departament, putand sa il lasati pe departamentul implcit „Articole Noi”
Aceste informatii v-au fost oferite si ieri, telefonic in cadrul departamentului suport tehnic.Va multumim pentru mesaj si numai bine!
-
Mulțumesc pentru precizare.
Puteți să ne spuneți ce versiune de program folosiți?
Eu nu am reușit să replic problema aceasta în versiunea 12.1.0.153 dar colegii mei de la software vor verifica mai amănunțit.
Toate cele bune!